Na rozliczenie podatku masz czas od 6 kwietnia do 31 stycznia*. Podatek rozliczasz za rok miniony, zakończony. Jeśli nie zdążysz wysłać swojego zeznana w terminie, HMRC obciąży cię karą pieniężną. Jeśli spodziewasz się zwrotu podatku, w twoim interesie jest rozliczyć się jak najwcześniej. Ostateczny termin rozliczenia Rozliczenie zaliczek odprowadzonych do urzędu skarbowego (HMRC) z tytułu podatku dochodowego (Income Tax) pracownika (Employee), z pewnością nie jest zabiegiem łatwym, ale w wielu wypadkach wartym zachodu, bo tylko w ten sposób pracobiorca (Employee) jest w stanie odzyskać nadpłaconą zaliczkę na podatek dochodowy (Income Tax). Firma LTD w Wielkiej Brytanii a obowiązujące tam podatki i rozliczenia. Artykuł przybliża główne podatki z jakimi spotkamy się prowadząc firmę w UK. Dzięki założeniu firmy LTD (odpowiednik polskiej spółki z o.o.) można odseparować i zabezpieczyć majątek prywatny od firmowego. Po utworzeniu firmy większość przedsiębiorców W tym artykule omówimy sytuację nr 3 – czyli przypadek, gdy oddaliśmy angielskiemu fiskusowi za dużo. Wyjaśnimy, co należy zrobić aby uzyskać zwrot podatku z Anglii. O zwrot podatku z Anglii można starać się po zakończeniu roku podatkowego (po 5 kwietnia) lub po zakończeniu zatrudnienia, jeśli nie podjęliśmy w Anglii kolejnego . Wiele osób płaci zbyt wysoki lub zbyt niski podatek dochodowy, ale nie jest w stanie dociec dlaczego tak się dzieje. Dlatego właśnie warto wiedzieć, jak sprawdzić, czy Twój podatek jest odpowiednio obliczany. Niniejszy tekst zawiera wskazówki dotyczące tego, na co powinieneś zwrócić uwagę, gdzie znaleźć potrzebne informacje i co zrobić, jeśli odkryjesz błędy w sposobie obliczania Twojego podatku. Jeśli jesteś pracownikiem lub pobierasz emeryturę Twój pracodawca lub podmiot wypłacający Ci emeryturę oblicza podatek odprowadzany od Twojego wynagrodzenia lub emerytury, kierując się informacją zawartą w Twoim kodzie podatkowym (tax code). Błędny kod może sprawić, że odprowadzony w ten sposób podatek będzie zbyt wysoki lub zbyt niski. Weryfikacja kodu podatkowego Swój kod podatkowy możesz znaleźć: • na swoim odcinku z wypłaty (payslip) • w dokumencie PAYE Coding Notice – zazwyczaj otrzymasz go na kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku podatkowego lub w innym terminie, w związku z zaistniałymi zmianami (pamiętaj, że nie każdy musi otrzymać ten dokument) • w formularzu P60, który otrzymasz na zakończenie każdego roku podatkowego • w formularzu P45, wydawanym po ustaniu zatrudnienia Upewnij się, że kod składa się z odpowiednich cyfr i liter. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy posiadasz więcej niż jedno miejsce zatrudniania lub kilka źródeł dochodów, bądź też jeśli często zmieniasz pracę. Znaczenie kodów podatkowych i ich zastosowanie – Understanding your tax code and how it works. Jak obliczyć prawidłowy podatek, jeśli masz kilka kodów podatkowych – How to check your tax if you have more than one tax code. Jak odczytać informacje zawarte w PAYE Coding Notice? – Understanding your PAYE Coding Notice Jeśli Twój kod jest nieprawidłowy W takim wypadku musisz niezwłocznie poinformować swoją placówkę Tax Office, aby umożliwić im przyznanie Ci prawidłowego kodu. Możesz dzięki temu odzyskać nadpłacony podatek, ale może się też zdarzyć, ze będziesz musiał uiścić dodatkową opłatę (jeśli odprowadzony podatek był zbyt niski). Nieprawidłowy kod podatkowy: co robić? – What to do if your ta code is wrong Jeśli otrzymujesz odsetki od oszczędności w banku Banki i towarzystwa budowlane (building societies) odprowadzają podatek od odsetek przed ich wypłaceniem. Możesz skontaktować się ze swoim bankiem lub towarzystwem budowlanym, aby sprawdzić, czy nie przysługują Ci wolne od podatku odsetki od oszczędności lub inwestycji. Jak otrzymać wolne od podatku odsetki lub odzyskać nadpłacony podatek – Getting tax-free interest on savings or claiming tax back. Więcej informacji o opodatkowaniu oszczędności i inwestycji – More information about tax on savings and investments Jeśli jesteś samozatrudniony Możesz wypełnić swoją deklarację podatkową (tax return) w ramach systemu Self Assessment, korzystając z internetowego formularza lub przesyłając jej papierową wersję pocztą do HM Revenue & Customs (HMRC). Prawidłowe obliczanie podatku Wypełniając swoją deklarację podatkową online dowiesz się od razu, jak wysoki podatek powinieneś zapłacić – lub jaka jest wysokość przysługującego Ci zwrotu. Jeśli prześlesz papierową wersję deklaracji podatkowej do HMRC przed 31 października po zakończeniu roku podatkowego, podatek zostanie obliczony za Ciebie. Jeśli wypełniona przez Ciebie papierowa deklaracja dotrze do HMRC po 31 października, zostaniesz obciążony karą pieniężną za spóźnienie oraz będziesz musiał obliczyć swój podatek samodzielnie. W przypadku składania deklaracji przez Internet, Twój podatek zostanie obliczony automatycznie, a ostateczny termin przesłania deklaracji to 31 stycznia. Więcej informacji o wypełnianiu internetowej deklaracji podatkowej – More information on how to fill in your tax return online Sprawdzenie kalkulacji Jeśli postanowisz przesłać swoje zeznanie podatkowe w formie papierowej, otrzymasz od HMRC wykaz kalkulacji należnego podatku (tax calculation statement). Znajdzie się tam informacja o wysokości należnego podatku – lub należnego zwrotu podatku – oraz o sposobie jego obliczenia. Przestudiuj informacje zawarte w piśmie i powiadom HMRC, jeśli uważasz, że coś się nie zgadza. Na krótko przed terminem zapłaty podatku otrzymasz także wykaz należności (Statement of Account). Jeśli prześlesz papierową deklarację po 31 października będziesz musiał zapłacić należny podatek w wyznaczonym terminie – nawet jeśli nie otrzymasz wykazu należności. Szczegółowe informacje dotyczące podatku obliczanego w systemie Self Assessment – Understand your Self Assessment tax calculation and what it means. Self Assessment Statement: objaśnienie – Understanding your Self Assessment Statement. Więcej informacji o systemie Self Assessment – More information on Self Assessment Zgłaszanie zmian Jeśli Twoja sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie poinformuj o tym HMRC. W przeciwnym razie możesz zapłacić niewłaściwą kwotę podatku. Musisz poinformować HMRC na przykład w przypadku, gdy: • weźmiesz ślub lub sformalizujesz swój związek homoseksualny (civil partnership), a Ty lub Twój partner/małżonek urodziliście się przed 6 kwietnia 1935 • zaczniesz czerpać dochód z dodatkowego źródła • zaczniesz – lub przestaniesz – być osobą samozatrudnioną (self-employed) • zaczniesz korzystać z benefitów lub świadczeń pracowniczych (company benefits) – np. samochodu służbowego lub ubezpieczenia zdrowotnego • zaczniesz pobierać emeryturę państwową (State Pension) Zgłaszanie zmian, które mogą wpłynąć na Twoje podatki – Reporting changes that might affect your tax Przechowywanie informacji i dokumentów Powinieneś przechowywać informacje i dokumenty związane z Twoimi dochodami i podatkami, takie jak np.: • odcinki z wypłaty (payslips) • wykaz należności z tytułu podatku (Statement od Account) • otrzymane PAYE Coding Notice • wyciągi z konta bankowego (bank statements) • odcinki z dywidend (dividend vouchers) Możliwe, że będziesz chciał się do nich odwołać w razie przyszłych pytań lub sprawdzając, czy Twój podatek został prawidłowo obliczony. Więcej informacji o dokumentach, które należy zachować w związku z podatkami – More information on record keeping for tax purposes Kalkulator podatku dochodowego Jeśli jesteś osobą samotną, która nie ukończyła jeszcze 65 roku życia, płacisz podatek według stawki podstawowej (20%) i przysługuje Ci podstawowa, osobista kwota wolna od podatku (basic Personal Allowance), możesz skorzystać z prostego w obsłudze kalkulatora podatku, udostępnionego przez HMRC. Pozwoli Ci on upewnić się, że Twój podatek został obliczony prawidłowo. Aby skorzystać z kalkulatora, potrzebne są informacje dotyczące: • Twoich całkowitych zarobków w danym roku podatkowym, przed odliczeniem podatku • całkowitej kwoty podatku odprowadzonego od Twoich zarobków • sumy odsetek od oszczędności na Twoim koncie w banku lub towarzystwie budowlanym – po odprowadzeniu podatku • zapłaconego podatku od oszczędności przechowywanych w banku lub towarzystwie budowlanym • całkowitych datków na cele charytatywne dokonanych za pośrednictwem systemu Gift Aid Kalkulator ten może podać jedynie wartość przybliżoną podatku. Ostateczna wysokość podatku, który zapłacisz, może być inna, w związku z dodatkowymi dochodami, świadczeniami czy benefitami. (Kalkulator ten został pierwotnie stworzony na potrzeby studentów, ale może z niego skorzystać każdy.) Przejdź do studenckiego kalkulatora podatkowego HMRC – Go to HMRC’s student tax checker. Podstawowe informacje o podatku dochodowym – Basic information on Income Tax Jak skorygować błędnie obliczony podatek? Istnieje wiele sposobów odzyskiwania nadpłaconego podatku. Wiele zależy od tego, czy wypełniłeś swoją deklarację podatkową samodzielnie, oraz od roku, którego dotyczy zwrot. Jeśli zapłaciłeś zbyt niski podatek, HMRC poinformuje Cię na piśmie o przyczynach zaistniałej sytuacji oraz doradzi, jakie kroki powinieneś powziąć. Jak skorygować błędnie obliczony podatek? – Jak How to correct mistakes in your tax Wybierz dobre biuro księgowe – Więcej informacji Opracowanie: Weronika Tomaszewska-Collins Sprawdzono: (Monika Rebisz) Aktualna wersja w języku angielskim: Directgov Rozliczenia podatkowe w UK: Taxpol Komentarze są moderowane. Pisz na temat “Upewnij się, czy płacisz właściwą kwotę podatku”. Uzupełnij tekst, podziel się swoja wiedzą i doświadczeniem. Nie zadawaj w tym miejscu pytań! Pytania (prośby o pomoc) zadajemy na forum. Należy wypełnić wszystkie pola Rozliczenia podatkowe Rozliczenie podatkowe (do cen należy doliczyć VAT) Ceny Self Employed £85+ Tax Return z property income £120+ Tax Return Opóźniony £130+ Tax Return Kontrola £150+ Partnership £350+ Limited Company (Annual Return, Accounts, Payroll, etc) £840+ Rozliczenie VAT - kwartał (MTD) £150+ Bookkeeping Do uzgodnienia Zwrot nadplaconego podatku P60/P45 £50 Skuteczna pomoc przy apelacji od kar £50+ Rozliczenia "dormant" ceny uzgadniane indywidualnie. Payroll indywidualne ceny w/g branży i ilości pracowników. Zwroty podatku P60/P45 (etat) - £50 (cena nie zależna od kwoty zwrotu podatku). Oferty cenowe dla prowadzenia firm LTD sa przygotowywane indywidualnie w zaleznosci od potrzeb oraz wielkosci firmy. Uwzgledniamy znizki dla stalych klientow oraz osob korzystajacych z polecenia. Kontakt z nami Rejestracje i formularze Usługa (do cen należy doliczyć VAT) Ceny Rejestracja self-employed bez porady £30 Rejestracja self-employed wraz z poradą £50 Rejestracja partnership £80 Rejestracja spółki Ltd z uzyskaniem numeru LTD £120+ Rejestracja PAYE £70 Rejestracja firmy na VAT £120 Rejestracja -Status Contractor (CIS) £100 Rejestracja -Status Subcontractor (CIS) £50 Miesieczne deklaracje CIS dla contractorow Do uzgodnienia National Insurance Number - Umowienie wizyty £30 Certyfikat A1 £100 Apostille £50 Certyfikat U1 £60 Inne, nie wymienione powyżej Do uzgodnienia Kontakt z nami Benefity Usługa (do cen należy doliczyć VAT) Ceny Universal Credit (1 wnioskujacy) £70 Universal Credit (2 wnioskujacych) £100 + Pomoc przy umowieniu pierwszego UC spotkania £30 Carer's Allowance £50 Child Benefit £50 + Dodatkowe formy od £30 Housing Benefit / Council Tax Reduction od £70 Housing Register (aplikacja o mieszkanie socjalne) od £80 Health Questionnaire ( od Councilu) £70 Maternity Allowance £60 Maternity Sure Start Grant £50 Karta EHIC £30 Disability Living Allowance £120 State Pension (emerytura podstawowa) od £80 Pension Credit (dodatek do emerytury) od £70 National Insurance Contribution Statement £40 Personal Independence Payment £100 Capability for work Questionnaire £80 New Style ESA £50 New Style JSA £50 + Pomoc przy umowienie spotkania w JobCentre £30 Attendance Allowance £100 Wizyty w urzedach od £50 Discretionary Payment Form od £80 Konsultacja 1/2 godz £30 Konsultacja powyzej 1 godz od £40 Pisanie listow w imieniu klienta od £40 Pomoc w nietypowych sytuacjach Do uzgodnienia Inne formy (niewymienione powyzej) od £30 Kontak z nami Zwrot podatku za pracę w UKZwrot podatku za pracę w UK przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała w jednym z krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej, a pracodawca odprowadzał za nią zaliczki na o zwrot nadpłaty podatku z Wielkiej Brytanii można składać przez cały rok. Odzyskujemy maksymalny zwrot podatków dochodowych za pracę w Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii, a prowizja pobierana jest dopiero, gdy odzyskamy Twoje pieniądze. Zwrot podatku z UK na podstawie kart podatkowych P45 i P60, realizowany jest w okresie 4 do 6 miesięcy. W przypadku rozliczeń na podstawie payslipów, procedura zwrotu podatku z Wielkiej Brytanii może trwać dłużej i jest uzależniony od zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii można ubiegać się za okres 5 ostatnich lat podatkowych (od roku podatkowego 2008/2009). Otrzymujesz od nas zestaw dokumentów wraz z instrukcją jak je wypełnić. Dokumenty, które są potrzebne to: P45 lub P60, jeśli ich nie masz wystarczy nam Twój ostatni payslip, czyli rozliczenie wypłaty otrzymywane wraz z cotygodniową także podjąć próbę kontaktu się z Twoim brytyjskim pracodawcą i odzyskać potrzebne dokumenty do zwrotu podatku za pracę w -- Marcin Doradca online Euro-Tax pl Zwrot podatku za pracę za granicą W przypadku wynagrodzeń uzyskiwanych ze stosunku pracy na terytorium Wielkiej Brytanii podatnik rozlicza się w Polsce korzystając z metody zwolnienia z progresją. Stawki podatku w Wielkiej Brytanii, (Anglia) ustalono w następujący sposób wprowadzając jednocześnie kwotę obniżająca podatek zależną od wysokości uzyskiwanego przychodu (rok podatkowy w Wlk. Bryt. różni sie od roku kalendarzowego w Polsce - trwa on w okresie od kwietnia do kwietnia): Podatek PIT w Wielkiej Brytanii 2021 Stawka podatku Kwota dochodu Kwota wolna od podatku Wiek osoby Kwota wolna Maksymalna wysokość dochodu 20% 0 GBP do GBP osoby urodzone po 5 kwietnia 1948 roku GBP GBP 40% do GBP dla osób urodzonych pomiedzy 6-04-1938 a 5-04-1948 GBP GBP 45% powyżej GBP dla osób urodzonych przed 6 kwietnia 1938 roku GBP GBP Podatek oblicza się w następujący sposób: Przychody (brutto) wyniosą GBP, to podatek płaci się według stawki 20% podatku liczonego od kwoty GBP ( minus Oblicz dokładnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2021. Nie musisz liczyć podatku w PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii za 2021 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Wylicz wygodnie Twój PIT od dochodów z Wielkiej Brytanii w Programie e-pity 2021 i wyślij e-PIT online >> Rozliczenie podatku w Polsce Zgodnie z zasadami opodatkowania, polski rezydent do dochodów z Wielkiej Brytanii zastosuje zwolnienie z progresją w rozliczeniu 2019 r., natomiast w rozliczeniu 2020 r. i 2021 r. - odliczenie proporcjonalne (kredyt podatkowy). W efekcie w latach 2020 - 2021: dochody brytyjskie łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Wielkiej Brytanii, odliczenie to nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii. Wprowadzenie kwot uzyskanych za granicą do polskiej deklaracji podatkowej Dochody z zagranicy przelicza się na złotówki przed ujęciem ich w polskiej deklaracji podatkowej. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień wypłaty wynagrodzenia lub postawienia jej do dyspozycji (np. w kasie u pracodawcy). W deklaracji podatkowej kwot wynagrodzenia nie łączy się z zarobkami polskimi w tych samych polach. Wprowadza się je do rubryk PIT/ZG w części kolumna B. a następnie w części H deklaracji PIT-36. Następnie należy wypełnić pozycję: „obliczony podatek - zgodnie z art. 27 ust. 9”. Pozostałe pozycje deklaracji wypełnia się jak przy standardowej deklaracji podatkowej składanej w Polsce. Uwaga W przypadku zwrotów podatku z Wielkiej Brytanii kwoty zwrotów rozlicza się w roku otrzymania tego zwrotu. Nie należy natomiast w żaden sposób korygować deklaracji składanej za rok, w którym uzyskiwano rozliczone już zarobki zagraniczne. Przychód wykazać należy zatem w roku, w którym zwrot został otrzymany lub postawiony do dyspozycji podatnika. Zwrot z Wielkiej Brytanii, tak samo jak przychody z tego kraju nie będzie doliczany do przychodów krajowych - może natomiast wpływać na wartość stawki stosowanej do wynagrodzenia krajowego.

rozliczenie podatku w anglii kalkulator